Gestão de armas de fogo

Caso sua loja já esteja em operação sabemos que este processo de inclusão de todas as armas no sistema pode ser trabalhoso, muito trabalhoso dependendo da quantidade de armas presentes em seu cofre, e tendo isso em vista gostamos de dividir esse cadastramento das armas no sistema em três momentos:

1. Primeiro cadastramos todas as armas disponíveis para a venda;
2. Começamos a vender essas armas pelo Tiro Digital;
3. Depois cadastraremos as armas que estão no cofre e já foram vendidas;
   

Atuamos desta forma, pois precisamos traçar um corte atualmente e fazer com que nenhuma ação a ser realizada gere re-trabalho, que é vender uma arma, anotar nos seus controles pré-sistema e depois lançar no Tiro Digital. É muito importante que a partir de agora todas as novas vendas sejam realizadas já pelo Tiro Digital.

Abaixo trataremos sobre cada uma dessas etapas.

Incluir as armas disponíveis para venda no sistema é bem fácil. Você deve ter uma relação dessas armas disponível de alguma forma, seja em planilha, caderno ou outra forma. Após ter essas armas identificadas iremos registrá-las no software como entrada de arma sem NF de entrada. Para saber como realizar essa ação veja este artigo.

Realizamos dessa forma para que essa etapa seja feita de forma rápida. Em geral, você não precisa se preocupar em ter a data da entrada dá essa arma correta, pois, se ela entrou em meses anteriores você já emitiu os mapas necessários que vão tratá-la, e se ela entrou no mês corrente você terá que emitir o mapa do mês corrente manualmente, ele não pode ser emitido pelo Tiro Digital.

Registre todas as armas que estão disponíveis para venda em seu cofre.

Se por algum motivo você não encontrar uma arma, isso será bastante comum em armas importadas, você deve cadastrar o produto que corresponde a ela. Para aprender a cadastrar um produto que se refere a uma arma siga o seguinte artigo.

Falamos isso, pois muitas coisas já terão acontecido por fora do Tiro Digital que não vão valer a pena incluir no sistema uma por uma, isto é, dar entrada de todas as NFs de entrada, registrar todas as vendas de munições e outros PCEs e também por não valer a pena a correria para registrar toda arma que saiu neste período antes do sistema. É melhor você emitir o mapa do mês corrente sendo uma junção do seu mapa manual e do mapa a ser emitido pelo Tiro Digital após a data que você migrou seu controle de armas de fogo.

Após ter registrado as suas armas que estão disponíveis a nossa próxima etapa será registrar a venda dessas armas. O registro da venda é bem simples e acompanhada do registro financeiro dessa venda, onde você irá registrar todos os pagamentos e também registrar o plano de pagamento futuro, caso a arma não seja quitada no momento da venda, isto é, caso o consumidor irá pagar o todo ou parte do valor em momento futuro.

Para entender como registrar uma venda de arma de fogo e registrar seus pagamentos acesso o artigo.

Para registrar um plano de pagamento para uma arma que não será quitada integralmente siga esse artigo aqui.

Essa etapa em geral é a mais demorada, mas é de extrema importância realiza-la por completo e o quanto antes. Somente quando tivermos ela concluída que poderemos ter certeza que o mapa de armas a ser emitido estará correto.

Para essas armas teremos que basicamente realizar as duas etapas anteriores em sequencia. Iremos dar entrada da arma no cofre sem NF de entrada, e depois realizar a venda dela para o consumidor correto. Sugerimos que essas duas etapas sejam feitas em sequência, não registre todas as armas e depois vá registrar todas as vendas, falo isso, pois você pode esquecer de registrar alguma venda, ou algum vendedor seu vender aquela arma enquanto você continua registrando outras informações e isso pode gerar um problema.

Após o registro da venda você deve incluir o máximo de informações possíveis sobre aquela venda no sistema, para entender o que você pode, deve ou não precisa registrar você pode visualizar esse artigo aqui.

Para as questões financeiras, sugiro a você não se prender tanto nisso caso a arma já esteja totalmente paga, o seu primeiro mês de operação pelo Tiro Digital é um mês de transição, e é bem provável que o valor de venda dessa arma tenha sido quitado muito anteriormente, então não se prenda nessa parte, registra um pagamento simples, só para você ter o controle que ela já foi quitada. Caso o consumidor ainda deva valores referentes a essa arma, ai, sim, sugiro a você deixar o valor correto em aberto ou montar o plano de pagamento para esta arma.

Caso algum consumidor vá retirar uma arma durante todo esse processo de implementação de sistema, você deve antecipar o registro dessa arma, antecipar as informações de venda e já dar a saída da arma pelo Tiro Digital, isso vai ajudá-lo com o registro das informações para o futuro e também pela emissão automática do termo de retirada. Veja o artigo do fluxo de operação, no final do vídeo, para entender mais sobre o termo de retirada.

Ótimo! Chegando até aqui significa que já registramos todas as armas que estão no cofre da sua loja no sistema. A partir de agora novas armas sempre deverão chegar acompanhadas de notas fiscais de entrada. O Tiro Digital consegue controlar quais serão as próximas armas que chegarão a sua loja, ele consegue determinar essa informação a partir dos seus pedidos de compra e das notas fiscais que já foram emitidas contra o seu CNPJ.

Toda arma que será entregue para você deve ter tido uma compra (Anexo P) emitida previamente, este anexo é aquele que informa o EB que você está adquirindo armas ou PCEs para o varejo. 

Neste momento de agora temos duas situações que podem existir, compras (Anexos P) que já tiveram a NF emitida pelo fornecedor, e compras (Anexos P) que ainda não foram emitidas as NFs, este caso acontece muito com a CBC e a Boito, nelas fazemos o pedido e a NF só é emitida semanas depois, quando o PCE foi produzido e está saindo da fábrica para entrega. Para cada um desses casos devemos tomar uma tratativa diferente. Você deve primeiro incluir todas as NFs que já foram emitidas e os itens ainda não foram entregues, e fazer isso sem registrar a compra desses itens, e após incluir e resolver essas NFs você deverá criar os pedidos de compra dos itens que ainda não tiveram NF emitida. Esses passos devem ser realizados nessa ordem, não pode inverter. Veja mais como cada um funciona abaixo.

Primeiramente você precisa reunir todos os XMLs das notas que já foram emitidas para incluir no sistema. Geralmente a maioria das fornecedoras emite a NF logo após a realização do pedido, este é o caso da Glock, Pavei e outras fornecedoras/importadoras. Nesse caso não criaremos um pedido de compra no Tiro Digital, iremos apenas registrar e resolver a NF.

Para saber como incluir o XML da nota no sistema veja esse artigo.

Para resolver a NF siga esse artigo aqui.

Repare na resolução da NF que você irá apenas determinar o item e registrá-los, não marque que ele já foi entregue. Só marque que aquele item foi entregue quando a mercadoria chegar fisicamente na sua loja.

Para as armas que compraremos da CBC, Taurus e Boito o processo é um pouco diferente do relatado acima. Nestes casos solicitamos a compra das armas e munições e a empresa nos entrega quando aquilo é fabricado, ou quando entra em estoque, e eles somente emitem a NF referente a essa material quando o item está produzido. Essa atuação faz com que façamos um pedido de compra e a empresa possa faturar e nos entregar tudo separado, em momentos diferentes.

Com a atuação relatada acima essas empresas geram uma carteira de pedidos da loja com eles, essa carteira relata quais armas a loja solicitou a compra, mas eles ainda não entregaram. É importante que ao iniciar a sua gestão de armas você solicite a sua carteira aos seus fornecedores, e solicite essa carteira em Excel, facilitará bastante o seu trabalho.

Em posse da sua carteira de pedidos você deverá registrar esses itens no tiro digital, essa é uma tarefa um pouco complexa, mas não é difícil de ser feita e é muito importante que seja realizada. Nosso objetivo aqui é criar pedidos de compra que traduzam esses itens que estão em carteira, é quase que registrar os seus pedidos de compra realizados no passado, mas só contemplando os itens que ainda não foram entregues.

Para importar a sua carteira de pedidos da CBC você deve prestar bastante atenção no número SAP e na quantidade de cada item. O valor de custo não é tão importante, mas se você conseguir colocar direitinho será bom para o seu controle.

Saiba como criar um pedido de compra aqui.

Veja como processar sua carteira de pedidos da CBC e incluir no sistema aqui.

Entenda o que é e a importância do número do pedido SAP da CBC aqui.